集团召开2018年“一推双降”暨扭亏增盈工作会议

时间:2018-12-18 作者:林浩 来源:集团财务部

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  11月26日,集团召开2018年“一推双降”暨扭亏增盈工作会议,会议通报了集团前三季度的经济运行情况以及“一推双降”和亏损企业治理工作情况,分析了存在的问题,提出了下一步工作要求。集团总经理王次忠、股份公司总经理郭海涛出席会议。

  前三季度,集团实现营业总收入72.9亿元,同比增长7.5%;实现利润总额10.97亿元,同比增长10.3%;资产总额219.3亿元,较上年增长4.7%。2018年“一推双降”工作稳步推进,集团本部和各直属单位预算指标经集团董事会审议后已下达执行;股份公司按照“国企十条”有关要求也已启动全面预算推进工作;通过对比前三年库存、费用数据,可以看出库存、费用仍呈上升趋势,管理费用由于人工成本费用增加亦呈现增长势态,销售费用有升有降。根据财务快报统计,前三季度集团所属单位有23户亏损企业,亏损额4741万元,与文资理事会下达的集团减亏目标(亏损面22%和减亏率25%)仍有一定差距。

  王次忠指出,集团前三季度经济效益稳步增长,但是喜忧参半,各版块间的不平衡性进一步拉大,需要引起有关单位高度重视,积极采取有效措施,尽快扭转局面,确保实现年度预算目标和经营目标。

  王次忠强调,结合集团实际,实施“一推双降”和亏损治理工作是推动集团科学管理、实现高质量发展的重要措施。针对“两项工作”目前存在的“一推双降”工作进展不平衡,“双降”工作缺乏有效措施,亏损企业治理目标任务未完成等问题,结合当前实际和明年宏观经济形势,对下一步工作提出了要求:

  一是高度重视,落实责任。各单位主要领导要强化责任担当,要亲自抓治理工作,班子成员要分工负责,抓好责任范围内的工作,确保“两项工作”取得实效。亏损企业的上级部门或企业负有检查、督导、帮扶、指导责任,要切实帮助企业实现扭亏增盈。

  二是采取有效措施降本增效,扭亏增盈。要以推行全面预算管理为重要抓手,以降库存、降费用为突破点,落实“双降”工作措施,进一步加强成本费用控制,切实解决管理粗放、效益不高的问题。亏损企业治理要坚持问题导向、“底线思维”、结果导向,各责任单位要对目标任务进行细化分解,制定可操作性、可量化、可考核的亏损治理方案,一企一策、分类治理,要防止出现新的亏损企业。

  三是加强督导,严格考核,要用好考核“指挥棒”。下一步把“一推双降”和亏损治理纳入“双效”考核与负责人的薪酬等进行挂钩。对未完成亏损治理目标的单位在“双效”考核评价指标中扣减相应分值。年度终了后股份公司及直属单位要将“两项工作”完成情况向集团书面报告,集团按照文资理事会要求,对完不成任务的单位将进行问责。

  四是强化预算执行,做好预算分析。要严控预算外项目支出,提高预算执行力,确保实现年度预算目标。要认真分析2018年预算执行情况、预算差异情况,查找预算管理中存在的问题,及时采取调整改进措施。

  五是加强调研,做好2018年工作总结和2019年工作计划。各单位要总结梳理全年各项工作,对照目标找差距,分析原因找问题,全面做好今年各项工作。要深刻领会和把握中央和我省关于明年宏观经济形势,搞好调查研究。要结合集团实际,尽早谋划、科学制定明年工作计划,做到未雨绸缪,心中有数,争取工作主动。

  郭海涛就贯彻落实好会议精神,做好今后工作提出三点要求:一是高度重视,明确工作责任,“一推双降”和亏损治理工作实行“一把手”总负责,要把治理亏损企业当作一项政治任务来抓,明确督导责任,各分管领导要抓好在职责范围内工作,认真贯彻落实集团《国企十条》“一推双降”工作整改要求,确保“两项工作”取得成效;二是认真抓好落实,对集团和股份公司“一推双降”和亏损治理工作进一步明确了完成的时间节点;年度终了末审计部门要继续对成本费用组织专项审计;三是加强督导考核,建立和落实预算执行情况和亏损企业治理工作考核机制,把预算考核结果和亏损目标完成情况纳入“双效”考核中。

  会上,集团财务总监兼财务部主任张军,股份公司董事兼战略投资管理部主任王昭顺,股份公司副总经理兼财务总监宫杰,新昕公司总经理梁锋,新地公司总经理陈进,新力公司总经理田进,新源公司总经理李涛7位同志汇报交流了“一推双降”和亏损企业治理工作情况及下步工作打算。

  集团有关部室负责人、集团直属单位主要负责人,股份公司相关领导、股份公司有关部室负责人、新华书店集团、各亚游单位、物资公司、印刷厂有关等单位主要负责人及相关人员60余人参加了会议。